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创业者不可不知的公司税务原则

2016-07-20 10:19作者:港盛国际

  创业者不可不知的公司税务原则

  税收是基础,这是不可动摇的。对于创业者来说,了解税收有利于今后工作的顺利进行。

  创业公司在初期多为中小企业,甚至是小微企业,他们面临巨大的税务挑战,单税务便有三大挑战

  第一,税收制度日渐复杂,中小企业资源薄弱。第二,税收征管水平有待提升。第三,税务代理制度有待完善。

  中小企业应对税务挑战的4个实操原则

  随着全球化趋势的不断加深以及科学技术的日新月异,如今即便是一家小型企业也可能会面临高度复杂的税务事宜,甚或是许多跨境交易问题。中小企业未雨绸缪,主动应对税务挑战,才有可能将挑战化为机遇,在经济发展的浪潮中乘风破浪、稳占先机。

  第一,提升税务管理。这里包括资源、途径两个方面。

  企业税务管理所需资源包括专业人员、经验和技术、知识管理、基础设施等方面。

  快速提升税务管理水平的有效途径分为内部和外部的。

  第二,加强对税务因素的重视,这个不言而喻。

  第三,预则立、不预则废。需要做好“税收筹划”,“税收筹划”不应是一个节省税负的点子,而应是持续、积极地管理企业和个人税务风险的过程!税收筹划的4个基本原则:(1)筹划内容的综合性:综合考虑税收和经营管理的要求;(2)筹划思路的前瞻性:充分考虑市场和法律环境的变化;(3)筹划手段的合法性:不能以法律风险交换节税成果;(4)实施方案的可操作性:必须制定切实可行的实施方案。

  第四,积极关注针对中小企业的优惠政策。政策分为资质类、交易类、区域类、其他类等类别,创业者可以对号入座去选择合适自己的政策。

  (1)资质类: 小型微利企业所得税减免; 高新技术企业所得税优惠; 新办软件企业所得税减免;

  (2)交易类: 技术转让企业所得税减免; 软件销售增值税即征即退; 资源综合利用、环保类等服务收入所得税、流转税减免。

  (3)区域类: 中关村地区企业股权激励个人所得税优惠政策; 广东前海、横琴地区性税收和财政优惠政策。

  (4)其他类: 研发费用加计扣除; 固定资产加速折旧; 节能环保设备投资抵扣应纳税额。

  中小企业税收优惠利用过程分为三个阶段:策略制定阶段、策略实施阶段、优惠维持阶段。每个阶段都有需要注意的细节。

  (1)优惠维持阶段: 定期复核优惠适用情况; 相关的文档保存; 密切跟进税收法规的变化; 注重团队连续性以及与税务机关保持联系

  (2)策略制定阶段: 基本税收法规; 享受优惠的条件; 自身业务情况; 商业影响评估; 税务效益评估; 合规义务评估; 决策

  (3)策略实施阶段: 制定工作计划; 专业人员配置; 引入外部资源; 文档材料的准备; 与优惠审批机关、税务机关之间的有效沟通; 取得优惠

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